Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации города Белогорска от 15.10.2014 N 1881 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2014 г. № 1881
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В Г. БЕЛОГОРСК
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", в соответствии с постановлением администрации г. Белогорск от 29 мая 2014 г. № 900 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Отменить постановление администрации г. Белогорск от 22 июля 2011 г. № 1189 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012 - 2015 годы".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Белогорский вестник".
5. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.
Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ
Утверждена
постановлением
администрации
города Белогорска
от 15 октября 2014 г. № 1881
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В Г. БЕЛОГОРСК НА 2015 - 2020 ГОДЫ"
1. Паспорт
муниципальной программы
1.
Наименование муниципальной программы
Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы
2.
Координатор муниципальной программы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Координатор подпрограмм
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
4.
Участники муниципальной программы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры, подведомственные МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
5.
Цель (цели) муниципальной программы
Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение и развитие самодеятельного творчества
6.
Задачи муниципальной программы
1. Стимулирование самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
4. Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства.
5. Обеспечение реализации программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
1. Самодеятельное творчество и досуговая деятельность.
2. Историко-культурное наследие.
3. Библиотечное обслуживание.
4. Мероприятия в сфере культуры и искусства.
5. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015 - 2020, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом
9.
Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 393719,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 125030,0 тыс. рублей;
2016 год - 71445,0 тыс. рублей;
2017 год - 104975,0 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование из других источников
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 19557 человек в 2020 году.
2. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, до 90% в 2020 году.
3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения до 70% в 2020 году.
4. Увеличение доли населения г. Белогорск, охваченного библиотечным обслуживанием, до 11,6% в 2020 году.
5. Увеличение числа участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства до 182713 человек в 2020 году.
6. Повышение уровня удовлетворенности населения г. Белогорск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95% в 2020 году
2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Белогорск (далее - Стратегия) миссия города Белогорск состоит, прежде всего, в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры в городе Белогорске, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей города, создает условия для развития человеческого потенциала белогорцев, способствует формированию позитивного имиджа города Белогорск как значимого культурного звена в сети учреждений культуры Амурской области.
Как показывает анализ, основными тенденциями в сфере реализации программы являются следующие:
1. Развитие сети досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.
К настоящему моменту в городе Белогорск создана сеть учреждений культуры: муниципальное автономное учреждение "Социально-культурное объединение "Союз", филиал № 1 муниципального автономного учреждения "Социально-культурное объединение "Союз" клуб села Низинное, муниципальное автономное учреждение "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", муниципальное автономное учреждение "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха" (далее соответственно - МАУ "СКО "Союз", филиал № 1 МАУ "СКО "Союз" клуб с. Низинное, МАУ "ДК мкр. АСМ", МАУ "ОДГПКиО"), на базе которых работают 58 различных клубных формирований, объединяющих 1038 человек. Ежегодно проводится более 1000 различных форм культурно-досуговых мероприятий, которые посещают более 190 тысяч человек.
В состав МАУ "ОДГПКиО" входят:
- городской парк культуры и отдыха, занимающий площадь 9,7 га. На территории парка располагаются стадион со зрительскими трибунами на 1500 посадочных мест, 2 волейбольные площадки с трибунами для зрителей, 11 аттракционов для детей и взрослых;
- парк микрорайона "Амурсельмаш" площадью 3 га, на территории которого благоустроена пешеходная аллея с лавочками и освещением, установлена детская игровая площадка.
Территория парков обслуживается работниками МКУ "Техническая служба" города Белогорска.
В городе Белогорск создана система поддержки молодых дарований.
2. Формирование и сохранение богатого историко-культурного наследия города.
На территории города расположены 25 памятников истории и искусства.
Материальное и духовное наследие территории сосредоточено в муниципальном бюджетном учреждении "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова", основной фонд которого насчитывает 16963 единицы хранения. Ежегодно музей посещает около 40000 человек.
3. Обеспечение доступа жителей города к печатным и периодическим изданиям, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".
На территории города Белогорск действует муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска" (далее - МБУ "ЦБС г. Белогорска", в состав которой входят центральная городская библиотека им. М.Горького, библиотеки-филиалы N№ 2, 5, 6).
Фонд МБУ "ЦБС г. Белогорска" составляет 126957 экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 31784 человека, книговыдача - 227305 экземпляров.
4. Развитие духовного и творческого потенциала детей, направленного на гармонизацию образовательного процесса с природой ребенка, его интересами, потребностями и музыкально-художественными способностями, которые в совокупности позволяют каждому ребенку оценить свои интересы, свои возможности в области музыкального и художественного искусства и сделать более осознанный профессиональный выбор.
В городе Белогорске в области дополнительного образования работает муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Школа искусств", в стенах которого обучается 480 детей и действует 9 отделений (фортепианное, струнное, вокальное, народных инструментов, театральное, хореографическое, изобразительного искусства, раннего эстетического развития, отделение для взрослых).
На территории города Белогорск уполномоченным органом, проводящим местную политику в сфере культуры, искусств, дополнительного образования детей, сохранения культурно-исторического наследия, библиотечного обслуживания на территории города, является муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации г. Белогорск" (далее - МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"). Реализация муниципальной программы связана со следующими основными тенденциями в сфере культуры и искусства:
- наличие многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;
- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления с подведомственными учреждениями, нацелив на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширение перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;
- работа по информатизации отрасли, которая включает в том числе перевод в электронную форму музейных фондов и создание библиотечных каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления создаются Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города.
Вместе с тем ситуация в сфере культуры характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:
1. Сокращение посещаемости жителями города Белогорск учреждений культуры.
Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:
- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;
- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;
- недостаток в составе предложения учреждений культуры современных видов услуг (например, интерактивных выставок, доступа к электронным библиотекам и т.п.);
- недостаточно развитая система информирования учреждениями культуры населения о предлагаемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей.
2. Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных фондов в результате недостаточности экспозиционных площадей, что делает невозможным экспонирование 70% предметов.
3. Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные низким уровнем оплаты труда, снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города и области в целом.
Снижение привлекательности города Белогорск как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения города, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.
Для решения поставленных проблем необходимо взаимодействие органов власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловленное необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках программы.
3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритеты в сфере культуры в г. Белогорск на долгосрочную перспективу установлены Стратегией, в соответствии с которой стратегической целью развития культуры города Белогорск является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала, формирование имиджа города Белогорска как значимого культурного звена в сети учреждений культуры города.
Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:
повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города, расширение их спектра;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
формирование социально-культурных объединений и многофункциональных культурных центров, включающих в себя библиотеку, клуб, музей, детскую школу искусств;
сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и монументального искусства;
обеспечение сохранности музейных, библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города;
перевод в электронный вид каталогов библиотек и музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности;
поддержка всех видов культуры - элитарной, народной, массовой, создание новых культурных центров и творческих коллективов;
поддержка творческих коллективов.
Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышеперечисленных стратегических целей и задач, определяются федеральным и областным законодательством в сфере культуры и искусства.
Для достижения целей Стратегии целью муниципальной программы является обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития города Белогорск:
обеспечение развития самодеятельного творчества и досуговой деятельности;
обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;
развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 год, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации
муниципальной программы
п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной программы
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Конечный результат подпрограмм
2
3
4
5
6
1.
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий
Стимулирование самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности
Самодеятельное творчество и досуговая деятельность
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 5,3% в 2020 году
2.
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей г. Белогорск к историко-культурному наследию
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия
Историко-культурное наследие
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 36% в 2020 году
3.
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей г. Белогорск
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов
Библиотечное обслуживание
2015 - 2020, этапы не выделяются
Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек до 7830 человек в 2020 году
4.
Снижение кадрового потенциала сферы культуры и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства
Мероприятия в сфере культуры и искусства
2015 - 2020, этапы не выделяются
Увеличение числа мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства до 1590 в 2020 году
5.
Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным, региональным законодательством полномочий в сфере культуры и искусства. Потребность в единой государственной политике в данной сфере
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015 - 2020, этапы не выделяются
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" к среднемесячной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2018 - 2020 годах
4. Описание системы подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 5 подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность".
Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, мероприятий по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 5,3% в 2020 году.
2. Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.
В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведению реставрационных работ, работы по организации доступа к музейным фондам, созданию музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы учреждений (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 36% в 2020 году.
3. Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание".
Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы библиотек.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также осуществляются мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы библиотек (оснащение оборудованием, проведение капитальных ремонтов).
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 7830 человек в 2020 году.
4. Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства".
Подпрограмма направлена на решение задачи организации и проведения мероприятий в области культуры и искусства. Задачами подпрограммы являются:
поддержка самодеятельного искусства;
стимулирование народного творчества;
поддержка участников самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев;
организация и проведение мероприятий, представление сферы культуры города Белогорск на городских, областных, региональных, международных, всероссийских мероприятиях;
создание стимулов для развития культуры и искусства на территории города Белогорск.
В рамках подпрограммы проводятся мероприятия разного уровня, также организуется участие работников учреждений культуры и участников творческих коллективов в городских, областных, региональных, международных и общероссийских конкурсах и фестивалях. Кроме того, подпрограмма предусматривает поддержку одаренных детей и молодежи в сфере культуры.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение числа мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства до 1590 к 2020 году.
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы".
Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства.
Основными конечными результатами подпрограммы являются увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2018 - 2020 годах с последующим сохранением достигнутого уровня, осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапность работ по подпрограммам не выделяется.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской области, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и Закон Амурской области от 5 апреля 1999 г. № 135-ОЗ "О культуре".
Вопросы сохранения, популяризации и государственной охраны памятников истории и культуры, а также музейных фондов регламентируются Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле", от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. № 150-ОЗ "О библиотечном деле".
Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации государственной программы на федеральном уровне, определенные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", требуют создания механизма стимулирования работников учреждений и организаций культуры и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в сфере культуры МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" разработан План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска".
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах из средств местного бюджета составит 393719,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2015 год - 125030,0 тыс. рублей;
2016 год - 71445,0 тыс. рублей;
2017 год - 104974,9 тыс. рублей;
2018 год - 30869,4 тыс. рублей;
2019 год - 33310,0 тыс. рублей;
2020 год - 28090,6 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников финансирования (федеральный, областной бюджеты, внебюджетные средства).
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" - 179941,2 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 19491,8 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 71768,3 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 25868,5 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы" - 96650,1 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при уточнении бюджета в течение финансового года.
7. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году:
1. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 19557 человек в 2020 году (вычисляется согласно постановлению администрации г. Белогорск от 30 мая 2013 г. № 1020 "Об утверждении и Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска").
2. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, до 90% в 2020 году (вычисляется согласно постановлению администрации г. Белогорск от 30 мая 2013 г. № 1020 "Об утверждении и Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска").
Показатель программы - доли населения, охваченного музейным обслуживанием, в общем числе населения города, % () рассчитывается по формуле:
- число населения, охваченного музейным обслуживанием в текущем году, чел.;
- число населения, проживающего в г. Белогорск в текущем году, чел.
3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения до 70% в 2020 году (вычисляется согласно постановлению администрации г. Белогорск от 30 мая 2013 г. № 1020 "Об утверждении и Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска").
Показатель программы - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, % () рассчитывается по формуле:
- количество объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения в текущем году, ед.;
- количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в г. Белогорск в текущем году, ед.
4. Увеличение доли населения г. Белогорск, охваченного библиотечным обслуживанием, до 11,6% в 2020 году (вычисляется согласно статистическому наблюдению).
Показатель программы - доли населения г. Белогорск, охваченного библиотечным обслуживанием, % () рассчитывается по формуле:
- количество населения г. Белогорск в текущем году, чел.;
- количество населения, охваченного библиотечным обслуживанием в текущем году, чел.
5. Увеличение числа участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства до 182713 человек в 2020 году (вычисляется согласно постановлению администрации г. Белогорск от 30 мая 2013 г. № 1020 "Об утверждении и Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска").
6. Повышение уровня удовлетворенности населения г. Белогорск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 95% в 2020 году (вычисляется согласно постановлению администрации г. Белогорск от 30 мая 2013 г. № 1020 "Об утверждении и Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска").
8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.
Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий, как из средств местного бюджета, так и вышестоящих бюджетов.
Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры.
Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры размещается в зданиях, требующих ремонта и реконструкции. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений, а также на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.
Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствованию системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использованию в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.
Подпрограмма I "Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность"
1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Самодеятельное творчество и досуговая деятельность
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Стимулирование самодеятельного творчества и культурно-досуговой деятельности
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности для населения услуг по организации досуга.
2. Повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 179941,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 81565,3 тыс. рублей;
2016 год - 37449,0 тыс. рублей;
2017 год - 40004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий до 5,3% в 2020 году
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
К настоящему моменту в городе Белогорск создана сеть учреждений культуры досугового типа: МАУ "СКО "Союз", филиал № 1 МАУ "СКО "Союз" клуб с. Низинное, МАУ "ДК АСМ", МАУ "ОДГПКиО", на базе которых работают 58 различных клубных формирований, объединяющих 1038 человек. Ежегодно проводится более 1000 различных форм культурно-досуговых мероприятий, которые посещают более 190 тысяч человек.
В состав МАУ "ОДГПКиО" входят:
- городской парк культуры и отдыха, занимающий площадь 9,7 га. На территории парка располагаются стадион со зрительскими трибунами на 1500 посадочных мест, 2 волейбольные площадки с трибунами для зрителей, 11 аттракционов для детей и взрослых;
- парк микрорайона "Амурсельмаш" площадью 3 га, на территории которого благоустроена пешеходная аллея с лавочками и освещением, установлена детская игровая площадка.
Территория парков обслуживается работниками объединенной дирекции городских парков культуры и отдыха. Ежегодно парки насчитывают более 100000 посещений.
Придание учреждениям автономного статуса создает стимул для учреждений более активно заниматься привлечением зрителей/посетителей на мероприятия, расширяя тем самым свои доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
Вместе с тем в сфере реализации подпрограммы наметилось несколько негативных тенденций, к которым, прежде всего, можно отнести следующие:
- сокращение посещаемости культурно-досуговых мероприятий. По сравнению с 2011 годом данный показатель сократился примерно на 11,5%. Значительное сокращение данного показателя произошло в результате закрытия СКЦ "Зеленый городок", библиотек-филиалов N№ 3, 4;
- недостаточное качество услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями, обусловленное низкими нормативами финансирования этих учреждений из муниципальных бюджетов, недостаточным количеством высококвалифицированных специалистов;
- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджетов всех уровней, несоответствие современным требованиям, в клубе села Низинное - отсутствие светового оборудования;
- недостаточное использование информационных технологий, в том числе в целях информирования населения о деятельности учреждений, продвижения услуг учреждений среди населения.
В связи с этим основными направлениями реформирования данной сферы должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, в том числе путем модернизации существующей бюджетной сети, расширение деятельности учреждений по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников культурно-массовых мероприятий.
В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, возникнут риски потери результатов, достигнутых в сфере самодеятельного творчества, снижение культурного уровня жителей, и, как следствие, снижение привлекательности города Белогорска как места для постоянного проживания. Это может негативно повлиять на демографическую ситуацию, еще в большей степени усилить наметившиеся тенденции оттока населения из города и Амурской области в целом в другие регионы страны.
3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией являются повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Белогорск, расширение их спектра, а также развитие самодеятельного творчества.
В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является обеспечение развития самодеятельного творчества и досуговой деятельности.
Задачами подпрограммы являются:
1. Обеспечение доступности для населения услуг по организации досуга.
2. Повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга, а также задачи по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем приобретения технологического оборудования, проведения текущих ремонтов учреждений культуры.
Основное мероприятие направлено на обеспечение выполнения МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" работ по организации деятельности клубных формирований (приобретение и изготовление сценических костюмов), работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, работ по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям, повышение кадрового потенциала учреждений культуры путем направления работников на курсы повышения квалификации. Предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
Также в рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности учреждений культуры, подведомственных МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", за счет средств местного бюджета (МАУ "СКО "Союз", МАУ "Дом культуры мкр. Амурсельмаш", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха").
2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.
В рамках основного мероприятия планируются строительство и реконструкция муниципальных объектов культуры (МАУ "Дом культуры мкр. Амурсельмаш", МАУ "СКО "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха").
В городе Белогорск действует 10 учреждений культуры, подведомственных МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", из них: 4 учреждения, имеющие статус автономного учреждения, 2 - в статусе бюджетного, 3 - это филиалы библиотеки и 1 - это филиал автономного учреждения культуры.
На базе учреждений досугового типа (МАУ "СКО "Союз", филиал № 1 МАУ "СКО "Союз" клуб с. Низинное, МАУ "ДК АСМ") работает 58 различных клубных формирований, объединяющих 1038 человек, в стенах которых ежегодно проводится более 1000 различных форм культурно-досуговых мероприятий. Основной проблемой учреждений является физическое состояние зданий:
- здание МАУ "ДК АСМ" требует реконструкции, состояние здания было усугублено последствиями чрезвычайной ситуации в 2013 году;
- здания МАУ "СКО "Союз" и клуба села Низинное также пострадали в результате ЧС в 2013 году и требуют проведения ремонтных работ.
В состав МАУ "ОДГПКиО" входят городской парк культуры и отдыха, занимающий площадь 9,7 га, и парк микрорайона "Амурсельмаш" площадью 3 га, которые ежегодно обслуживают около 100000 человек. Проблемой деятельности парков является отсутствие административного здания, что нарушает нормы охраны труда, а также делает невозможным осуществление полноценной деятельности работниками учреждения (подготовка творческих проектов, ведение и хранение документации, организация работы с молодежными объединениями и клубами).
В МАОУ ДОД "Школа искусств" занимается 480 учащихся и действует 9 отделений (фортепианное, струнное, вокальное, народных инструментов, театральное, хореографическое, изобразительного искусства, раннего эстетического развития, отделение для взрослых). Несмотря на небольшой срок службы здания школы искусств, оно также подверглось разрушениям стихии в 2013 году и требует ремонтных работ.
В случае если комплекс мероприятий подпрограммы не будет реализован, то учреждения культуры потеряют свой эстетический облик, утратят интерес населения и, как следствие, произойдет значительный отток потребителей услуг сферы культуры.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 179941,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 81565,3 тыс. рублей;
2016 год - 37449,0 тыс. рублей;
2017 год - 40004,9 тыс. рублей;
2018 год - 8586,0 тыс. рублей;
2019 год - 9545,0 тыс. рублей;
2020 год - 2791,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь увеличения числа участников культурно-досуговых мероприятий.
Непосредственным результатом основного мероприятия 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений являются:
- число клубных формирований, единиц;
- число участников клубных формирований, единиц;
- число культурно-досуговых мероприятий, единиц;
- выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска".
Источниками определения результатов реализации мероприятия являются статистические отчеты формы 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа", внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.
Показателем основного мероприятия 2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" является "Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, единиц". Источником данных является годовая отчетность МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" об исполнении местного бюджета за соответствующий период.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.
Таблица 2
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0
Подпрограмма II "Историко-культурное наследие"
1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Историко-культурное наследие
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
2. Популяризация историко-культурного наследия
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 19491,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5357,8 тыс. рублей;
2016 год - 4717,0 тыс. рублей;
2017 год - 5385,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 36% в 2020 году
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Культурное наследие города Белогорск представлено недвижимыми памятниками истории и культуры, музейными фондами. На территории города расположены 25 памятников истории и искусства.
В городе Белогорск материальное наследие сосредоточено в МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова". Всего на территории города Белогорск действует 1 музей.
Основной фонд музея на 1 января 2013 года насчитывает 16963 единицы хранения. В выставочной деятельности в 2013 году использовалось 30% основного фонда.
В 2013 году музей г. Белогорск посетило 50 тыс. человек. Доля детей в общей численности посетителей музея составила в 2013 году 90%. Число экскурсий в 2013 году составило 700 ед.
Выставочная деятельность музея г. Белогорска характеризуется следующими показателями: в среднем проходит около 40 выставок, большая часть из которых формируется из фондов музея. Число посетителей выставок ежегодно составляет около 30 тыс. человек.
3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы, установленными Стратегией, являются:
- сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;
- обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению;
- перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет";
- развитие сети музеев разной тематической направленности с новыми моделями и техниками формирования выставочного пространства и демонстрации экспонатов.
Сформулированными в соответствии с приоритетами муниципальной политики целями подпрограммы являются обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов;
- популяризация историко-культурного наследия.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг.
Показателем конечных результатов подпрограммы является:
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах.
Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % (Дпф) рассчитывается по формуле:
Дпф = Кпф / Кмф x 100, где:
Кпф - число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;
Кмф - общее количество предметов музейного фонда, ед.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализовать основное мероприятие - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя проведение капитальных и текущих ремонтов помещений музея, работы по развитию Интернет-сайта музея.
Также в рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова" за счет средств местного бюджета.
Финансирование основного мероприятия осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, в том числе в виде субсидий учреждениям на иные цели.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к оказанию поддержки объектов культуры и искусства города Белогорск.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 19491,82 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5357,82 тыс. рублей;
2016 год - 4717,0 тыс. рублей;
2017 год - 5385,0 тыс. рублей;
2018 год - 1602,0 тыс. рублей;
2019 год - 1310,0 тыс. рублей;
2020 год - 1120,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь увеличения доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Показатели реализации основного мероприятия "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений":
- объем передвижного фонда музея для экспонирования в населенных пунктах Амурской области, в процентах;
- увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в г. Белогорск, в процентах;
- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, в процентах.
Источниками данных о достижении показателей являются формы государственного статистического наблюдения 1-ОПИК "Сведения о недвижимых памятниках истории и культуры", 2-ОПИК "Сведения об освоении средств, выделенных на реставрационные и другие работы, проводимые на памятниках истории и культуры", 8-НК "Сведения о деятельности музея".
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма III "Библиотечное обслуживание"
1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Библиотечное обслуживание
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов
5.
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города.
2. Обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек.
3. Повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы библиотек
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 71768,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13368,3 тыс. рублей;
2016 год - 11429,0 тыс. рублей;
2017 год - 42191,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 7830 человек в 2020 году
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле", в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской Федерации. Это право обеспечивается созданием государственной и муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного обслуживания, а также многообразием видов библиотек, достигаемым за счет создания библиотек физическими и юридическими лицами.
Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов".
В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 5 марта 1997 г. № 150-ОЗ "О библиотечном деле".
На территории города Белогорск действует муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Белогорска" (далее - МБУ "ЦБС г. Белогорска"), в состав которой входят центральная городская библиотека им. М.Горького, библиотеки-филиалы N№ 2, 5, 6.
Фонд МБУ "ЦБС г. Белогорска" составляет 126957 экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость - 31784 человека, книговыдача - 227305 экземпляров.
В среднем на 10000 жителей приходится 0,59 библиотеки. Среднее число жителей на 1 библиотеку - 17 тыс. человек.
Основной характеристикой сферы библиотечного обслуживания является тенденция снижения посещаемости библиотек жителями города.
Основными социально-экономическими тенденциями, ставшими причиной данной ситуации, являются следующие:
- устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия; так, по сравнению с данными 2011 года финансирование сократилось в 3 раза, а поступление новых изданий на 1 тысячу жителей города составляет 0,08 экземпляра при норме 0,25 экземпляра;
- устаревание материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;
- ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети "Интернет", связанный с недостаточной информатизацией библиотечной сети и незавершенностью работы по формированию электронного каталога;
- наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.
Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотеками своего места в социально-культурной жизни города как культурно-досуговых и информационных центров невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотечной системы и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотечной сети города путем разработки и внедрения в деятельность библиотек единых подходов, обмен опытом, знакомство с лучшими отечественными и зарубежными практиками в сфере библиотечного обслуживания, модернизация материально-технической базы библиотек.
В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения города как информационно-культурные центры, большая часть населения города будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень.
3. Приоритетные направления реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетными направлениями в сфере реализации программы, установленными Стратегией, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставление к ним доступа населения города и завершение работ по формированию электронного каталога.
В рамках существующей системы приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города;
- обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек;
- повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы библиотек.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Конечным результатом реализации подпрограммы является число зарегистрированных пользователей библиотек, тыс. человек.
По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей библиотек в 2020 году достигнет 7830 человек.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализовать основное мероприятие - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы по обеспечению доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города.
В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию. Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по формированию электронного каталога библиотеки, предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения капитальных и текущих ремонтов помещений учреждений, приобретения компьютеров и программно-аппаратных комплексов, приобретения технологического и иного оборудования.
Также в рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска".
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивает комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивает расширение форм и методов работы, повышает ее качество.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 71768,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 13368,3 тыс. рублей;
2016 год - 11429,0 тыс. рублей;
2017 год - 42191,0 тыс. рублей;
2018 год - 1760,0 тыс. рублей;
2019 год - 1730,0 тыс. рублей;
2020 год - 1290,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь увеличения числа зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек.
Показатели результатов выполнения основного мероприятия "Расходы на осуществление деятельности библиотек":
- число книговыдач библиотек, единиц;
- средняя книгообеспеченность, единиц/человек.
Источниками определения результатов реализации мероприятия являются форма статистического наблюдения 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", внутренняя статистика и отчеты учреждения.
Показатель "Средняя книгообеспеченность, ед./чел." (Коч) рассчитывается по формуле:
Коч = Кбф / Кн, где:
Кбф - объем библиотечного фонда библиотек города Белогорска, ед.;
Кн - общая численность населения города Белогорска, чел.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.
Таблица 4
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма IV "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Мероприятия в сфере культуры и искусства
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "ДК микрорайона Амурсельмаш", МАУ "СКО "Союз", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска", МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства
5.
Задачи подпрограммы
1. Поддержка самодеятельного искусства.
2. Стимулирование народного творчества.
3. Поддержка участников самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи.
4. Развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на представление сферы культуры г. Белогорск на городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях.
6. Создание стимулов для развития культуры и искусства на территории г. Белогорск
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 25868,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10503,5 тыс. рублей;
2016 год - 3305,0 тыс. рублей;
2017 год - 2770,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников (федеральный, областной)
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение числа мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства до 1590 в 2020 году
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В городе Белогорск действует 10 учреждений культуры, подведомственных МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", из них: 4 учреждения, имеющие статус автономного учреждения, 2 - в статусе бюджетного, 3 - это филиалы библиотеки и 1 - это филиал автономного учреждения культуры.
На базе учреждений досугового типа (МАУ "СКО "Союз", филиал № 1 МАУ "СКО "Союз" клуб с. Низинное, МАУ "ДК АСМ") работает около 58 различных клубных формирований, объединяющих 1038 человек, в стенах которых ежегодно проводится более 1000 различных форм культурно-досуговых мероприятий. 480 детей посещают занятия в учреждении дополнительного образования детей МАОУ ДОД "Школа искусств".
При этом с целью создания стимулов для развития как самодеятельных, так и народных творческих коллективов, вовлечения в культурную деятельность творческой молодежи необходимо сформировать комплексную систему адресной поддержки, которая включает в себя:
создание условий для художественного совершенствования творческих коллективов и исполнителей;
пропаганду самодеятельного искусства путем поддержки проектов проведения фестивалей, конкурсов, выставок самодеятельного творчества на территории г. Белогорска, а также участия деятелей культуры и искусства в городских, областных, региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, мастер-классах;
проведение городских, областных, региональных, всероссийских и международных фестивалей, смотров, конкурсов самодеятельного художественного творчества и организация участия представителей г. Белогорск в мероприятиях различного уровня;
постоянное обновление творческих ресурсов посредством выявления молодых дарований через организацию конкурсов, выставок, фестивалей и др., поддержка одаренных детей, предоставление им возможности участия в престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, материальное стимулирование юных талантов путем выплаты ежегодной стипендии.
Без формирования комплексной системы поддержки самодеятельного искусства и народного творчества, выявления и поддержки молодых дарований, предусмотренной настоящей подпрограммой, возникают риски снижения качества культурного продукта г. Белогорск, потеря интереса жителей г. Белогорска к участию в самодеятельных и народных творческих коллективах, снижение спроса на образование в сфере культуры и искусства и, как следствие, потеря кадрового потенциала отрасли.
3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетным направлением в сфере реализации программы, установленным Стратегией, является поддержка творческих коллективов, союзов, культурных проектов в молодежной среде.
Кроме того, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска" в качестве приоритета государственной политики определено повышение качества жизни жителей г. Белогорск путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена.
В соответствии с данными приоритетами цель подпрограммы сформулирована как организация и проведение мероприятий в области культуры и искусства.
Задачами подпрограммы являются следующие:
- поддержка самодеятельного искусства;
- стимулирование народного творчества;
- поддержка участников самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи;
- развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев;
- организация и проведение мероприятий, направленных на представление сферы культуры г. Белогорск на городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях;
- создание стимулов для развития культуры и искусства на территории г. Белогорск.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечного результата реализации подпрограммы является число мероприятий, единиц.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализовать основное мероприятие - организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы.
Данное мероприятие включает в себя следующие направления:
- поддержка самодеятельного искусства. В рамках мероприятия осуществляются организация и проведение фестивалей, конкурсов, бенефисов, кинофестивалей, ярмарок, гастрольная деятельность, организация театрально-зрелищных мероприятий для отдельных категорий населения;
- поддержка участников самодеятельного творчества, одаренных детей и творческой молодежи, решение задачи стимулирования народного творчества. В рамках мероприятия осуществляются организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и ярмарок, направленных на развитие самодеятельных творческих коллективов; организация мероприятий для одаренных детей и творческой молодежи г. Белогорск, организация и вручение премий в области литературы и искусства, организация и вручение стипендий одаренным детям в сфере культуры и искусства;
- проведение мероприятий, направленных на развитие научной и культурно-просветительской деятельности библиотек и музеев. В рамках мероприятия проводятся городские конференции, конкурсы, выставки, конгрессы;
- проведение и участие в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, направленных на развитие и поддержку культуры и искусства. В рамках мероприятия осуществляются организация участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях, организация и проведение городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятий, организация участия детей и творческой молодежи г. Белогорск в городских, областных, региональных, всероссийских и международных мероприятиях для молодых дарований.
Сформулированное таким образом основное мероприятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к оказанию поддержки самодеятельного искусства и народного творчества в г. Белогорск, создает стимул для саморазвития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую деятельность.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 25868,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10503,5 тыс. рублей;
2016 год - 3305,0 тыс. рублей;
2017 год - 2770,0 тыс. рублей;
2018 год - 2835,0 тыс. рублей;
2019 год - 3030,0 тыс. рублей;
2020 год - 3425,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь увеличения числа мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства.
Показателями реализации основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной программы" являются:
- число лауреатов премии в области литературы и искусства и стипендиатов, человек;
- число зрителей мероприятий самодеятельных творческих коллективов, человек.
Источниками данных для определения результатов реализации подпрограммы являются формы статистического наблюдения 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", 9-НК "Сведения о деятельности театра", 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", 8-НК "Сведения и деятельности музея", внутренняя статистика учреждений, а также отчеты учреждений.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 5.
Таблица 5
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Подпрограмма V "Обеспечение реализации основных направлений
муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры
и искусства в г. Белогорске на 2015 - 2020 годы"
1. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2.
Координатор подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
3.
Участники подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МКУ "Техническая служба" города Белогорск
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
5.
Задачи подпрограммы
1. Исполнение функций МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
2. Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 96650,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14235,1 тыс. рублей;
2016 год - 14545,0 тыс. рублей;
2017 год - 14624,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей
8.
Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, до 100% в 2018 - 2020 годах
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства установлены нормативными правовыми актами. В соответствии с Законом Амурской области от 5 апреля 1999 г. № 135-ОЗ "О культуре", Положением МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", Федеральным законом от 6 декабря 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации г. Белогорск" является уполномоченным органом, проводящим местную политику в сфере культуры, искусств, дополнительного образования детей, сохранения культурно-исторического наследия, библиотечного обслуживания на территории города Белогорск.
В рамках структурных реформ МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" запланирована реализация следующих мероприятий:
- создание механизма стимулирования работников учреждений культуры и искусства, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
- поэтапный рост оплаты труда работников, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений и организаций культуры до средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
- создание предпосылок для появления конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
3. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Приоритетом в сфере реализации подпрограммы является обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры и искусства в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственной МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" сфере, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.
Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы".
Задачами подпрограммы являются:
- исполнение функций органов местного самоуправления;
- повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства.
Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.
Показателем конечных результатов реализации подпрограммы является:
- отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников органов местного самоуправления к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах.
Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом:
1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников органов местного самоуправления к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах (Дзпл) рассчитывается по формуле:
Дзпл = Сзрк / Сзэо x 100, где:
Сзрк - средняя заработная плата работников учреждений, организаций культуры, руб.;
Сзэо - средняя заработная плата в Амурской области, руб.
4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" за счет средств местного бюджета.
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности централизованной бухгалтерии МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" за счет средств местного бюджета.
3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности технической группы МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" за счет средств местного бюджета.
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания.
Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации и Амурской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности МКУ "Техническая служба" города Белогорск за счет средств местного бюджета.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 96650,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14235,1 тыс. рублей;
2016 год - 14545,0 тыс. рублей;
2017 год - 14624,0 тыс. рублей;
2018 год - 16086,4 тыс. рублей;
2019 год - 17695,0 тыс. рублей;
2020 год - 19464,6 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется достичь увеличения отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск" к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона.
Показателями конечных результатов основных мероприятий является "Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска".
По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска" и соблюдение сроков всех мероприятий плана.
Показатель "Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска", а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах" рассчитывается следующим образом. Оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана.
Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 6.
Таблица 6
Коэффициенты значимости
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
1
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 5.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления"
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Основное мероприятие 5.2 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий"
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Основное мероприятие 5.3 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания"
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Основное мероприятие 5.4 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания"
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Приложение № 1
к муниципальной программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование программы, подпрограмм, мероприятий
Срок реализации
Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, в процентах
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
1.
Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
19402
19441
19460
19480
19499
19518
19557
100,8
Доля населения г. Белогорска, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
-
63
70
79
90
90
90
-
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
35
45
50
55
60
65
70
200
Доля населения г. Белогорска, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
-
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
-
Число участников мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, тыс. чел.
181263
181625
181807
181988
182169
182350
182713
100,8
Уровень удовлетворенности населения г. Белогорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах
84
95
95
95
95
95
95
113,1
1.1.
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах
4,5
4,7
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
118
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Число клубных формирований, ед.
58
59
60
61
62
63
64
110,3
Число участников клубных формирований, чел.
1038
1056
1074
1092
1110
1128
1146
110,4
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
797
805
813
821
829
837
845
106
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры г. Белогорск", %
56,1
73,7
82,4
91,2
100
100
100
178
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, единиц
-
3
0
0
0
0
0
-
2.1.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск",
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
24
28
31
33
34
35
36
150
2.1.1.
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
Объем передвижного фонда музея г. Белогорска для экспонирования музейных фондов в населенных пунктах Амурской области, ед.
20
40
50
60
70
80
90
450
Увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в г. Белогорске, в процентах
20
60
80
100
100
100
100
500
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, в процентах
35
45
50
55
60
65
70
200
3.1.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел.
-
7492
7560
7627
7695
7762
7830
-
3.1.1.
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"
Число книговыдач муниципальных библиотек, ед.
-
124792
125496
126608
127737
128849
129978
-
Средняя книгообеспеченность, ед./чел.
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
10,1
100
4.1.
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска", МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
1500
1515
1530
1545
1560
1575
1590
106
4.1.1.
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МАУ "Дом культуры микрорайона Амурсельмаш", МАУ "Социально-культурное объединение "Союз", МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска", МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова", МАОУ ДОД "Школа искусств", МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Число лауреатов премии в области литературы и искусства и стипендиатов, чел.
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество зрителей мероприятий самодеятельных творческих коллективов, чел.
24803
25051
25299
25547
25795
26043
26291
106
5.1.
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МКУ "Техническая служба" города Белогорск
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.1.
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.2.
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.3.
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
5.1.4.
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
2015
2020
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск", МКУ "Техническая служба" города Белогорск
Выполнение плана мероприятий "Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры города Белогорска", в процентах
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение № 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограмм, участники муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
ВСЕГО, в том числе:
013
0801
393719,9
125030,0
71445,0
104974,9
30869,4
33310,0
28090,6
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
96650,1
14235,1
14545,0
14624,0
16086,4
17695,0
19464,6
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
622
48134,2
26839,3
8911,3
9053,6
1230,0
820,0
1280,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
622
55961,3
18175,9
16523,5
17341,9
1135,0
1255,0
1530,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
622
68943,6
34664,0
9266,2
10271,4
6336,0
7770,0
636,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
622
29453,0
11492,0
5638,0
5643,0
2215,0
2225,0
2240,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
612
73373,3
13768,3
11639,0
42421,0
2020,0
1975,0
1550,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
612
21204,4
5855,4
4922,0
5620,0
1847,0
1570,0
1390,0
ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
179941,2
81565,3
37449,0
40004,9
8586,0
9545,0
2791,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
244
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
622
25729,2
8554,3
8041,3
8333,6
300,0
100,0
400,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
622
49189,3
16283,9
15743,5
16541,9
185,0
185,0
250,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
622
19993,6
11164,0
2766,2
3921,4
336,0
1470,0
336,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
622
19467,0
4001,0
4898,0
5208,0
1765,0
1790,0
1805,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
622
16062,1
16062,1
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
622
0,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
622
44500,0
20500,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
622
5000,0
5000,0
ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
612
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
612
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
пропуск текста, восстановить по смыслу который не представляется
возможным.
------------------------------------------------------------------
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
612
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
612
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
25868,5
10503,5
3305,0
2770,0
2835,0
3030,0
3425,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0801
МАУ "ДК Амурсельмаш"
013
0801
622
6342,9
2222,9
870,0
720,0
930,0
720,0
880,0
МАУ "СКО "Союз"
013
0801
622
6772,0
1892,0
780,0
800,0
950,0
1070,0
1280,0
МАУ "ОДГПКиО"
013
0801
622
4450,0
3000,0
500,0
350,0
0,0
300,0
300,0
МАОУ ДОД "Школа искусств"
013
0801
622
4986,0
2491,0
740,0
435,0
450,0
435,0
435,0
МБУ "ЦБС г. Белогорска"
013
0801
612
1605,0
400,0
210,0
230,0
260,0
245,0
260,0
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
013
0801
612
1712,6
497,6
205,0
235,0
245,0
260,0
270,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
96650,1
14235,1
14545,0
14624,0
16086,4
17695,0
19464,6
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
27215,9
3848,0
4117,0
4148,0
4562,8
5019,1
5521,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
29734,7
4424,8
4457,9
4493,0
4942,3
5436,5
5980,2
Централизованная бухгалтерия МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
29734,7
4424,8
4457,9
4493,0
4942,3
5436,5
5980,2
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
12681,6
1908,2
1909,1
1910,0
2101,0
2311,1
2542,2
Техническая группа МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
0804
12681,6
1908,2
1909,1
1910,0
2101,0
2311,1
2542,2
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
МКУ "Управление культуры администрации г. Белогорск"
013
27017,9
4054,1
4061,0
4073,0
4480,3
4928,3
5421,2
МКУ "Техническая служба" города Белогорска
013
0804
27017,9
4054,1
4061,0
4073,0
4480,3
4928,3
5421,2
Приложение № 3
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
МП
"Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего,
в том числе:
393719,8
125030,0
71445,0
104974,9
30869,4
33309,9
28090,6
местный бюджет
393719,8
125030,0
71445,0
104974,9
30869,4
33309,9
28090,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 1 "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность"
Всего,
в том числе:
179941,2
81565,3
37449,0
40004,9
8586,0
9545,0
2791,0
местный бюджет
179941,2
81565,3
37449,0
40004,9
8586,0
9545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего,
в том числе:
114379,1
40003,2
31449,0
34004,9
2586,0
3545,0
2791,0
местный бюджет
114379,1
40003,2
31449,0
34004,9
2586,0
3545,0
2791,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 1.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего,
в том числе:
65562,1
41562,1
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
0,0
местный бюджет
65562,1
41562,1
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего,
в том числе:
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
местный бюджет
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего,
в том числе:
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
местный бюджет
19491,8
5357,8
4717,0
5385,0
1602,0
1310,0
1120,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего,
в том числе:
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
местный бюджет
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений
Всего,
в том числе:
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
местный бюджет
71768,3
13368,3
11429,0
42191,0
1760,0
1730,0
1290,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего,
в том числе:
25868,5
10503,5
3305,0
2770,0
2835,0
3030,0
3425,0
местный бюджет
25868,5
10503,5
3305,0
2770,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 4.1. Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы
Всего,
в том числе:
25868,5
10503,5
3305,0
2770,0
2835,0
3030,0
3425,0
местный бюджет
25868,5
10503,5
3305,0
2770,0
2835,0
3030,0
3425,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПП
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
Всего,
в том числе:
96650,0
14235,1
14545,0
14624,0
16086,4
17694,9
19464,6
местный бюджет
96650,0
14235,1
14545,0
14624,0
16086,4
17694,9
19464,6
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего,
в том числе:
27215,9
3848,0
4117,0
4148,0
4562,8
5019,0
5521,0
местный бюджет
27215,9
3848,0
4117,0
4148,0
4562,8
5019,0
5521,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий
Всего,
в том числе:
29734,7
4424,8
4457,9
4493,0
4942,3
5436,5
5980,2
местный бюджет
29734,7
4424,8
4457,9
4493,0
4942,3
5436,5
5980,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
Всего,
в том числе:
12681,6
1908,2
1909,1
1910,0
2101,0
2311,1
2542,2
местный бюджет
12681,6
1908,2
1909,1
1910,0
2101,0
2311,1
2542,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОС
Основное мероприятие 5.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания
Всего,
в том числе:
27017,9
4054,1
4061,0
4073,0
4480,3
4928,3
5421,2
местный бюджет
27017,9
4054,1
4061,0
4073,0
4480,3
4928,3
5421,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 4
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной ПСД (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. руб.)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам реализации МП, тыс. руб.
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
Год
Общий объем финансирования, тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего
В т.ч. расходы на ПИР и ПСД
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
73562,1
7875,0
73562,1
В том числе на трехлетний бюджетный период:
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1. МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш"
Реконструкция
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
16062,1
16062,1
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период:
16062,1
16062,1
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
16062,1
16062,1
2-й год планового периода
2. МАОУ ДОД "Школа искусств"
Реконструкция зрительного зала
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
5000,0
5000,0
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период:
5000,0
5000,0
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
5000,0
5000,0
2-й год планового периода
3. МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
Строительство крытой электрифицированной веранды со сценической площадкой и подсобным помещением в парке мкр. "Амурсельмаш"
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
3000,0
450,0
3000,0
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период:
3000,0
450,0
3000,0
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
3000,0
450,0
3000,0
2-й год планового периода
Строительство зданий в городском парке культуры и отдыха (душевая, спортивный зал)
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
12000,0
1800,0
12000,0
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период
12000,0
1800,0
12000,0
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
12000,0
1800,0
12000,0
2-й год планового периода
Строительство летней эстрады в городском парке культуры и отдыха
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
5500,0
825,0
5500,0
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период:
5500,0
825,0
5500,0
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
5500,0
825,0
5500,0
2-й год планового периода
4. МБУ "Централизованная библиотечная система г. Белогорска"
Приобретение помещения для библиотеки-филиала № 2
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
2000,0
300,0
2000,0
2015
В том числе на трехлетний бюджетный период:
2000,0
300,0
2000,0
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2000,0
300,0
2000,0
2-й год планового периода
Строительство помещения для центральной городской библиотеки
Всего по основному мероприятию за весь период реализации МП
30000,0
4500,0
30000,0
2017
В том числе на трехлетний бюджетный период:
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова