Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации города Тынды от 06.10.2014 N 3704 "Об утверждении муниципальной программы "Эффективное управление расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2014 г. № 3704
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ И
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В целях обеспечения эффективного управления расходами администрацией города Тынды и подведомственными учреждениями, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации города Тынды от 7 мая 2014 г. № 1337 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности", администрация города Тынды постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Эффективное управление расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Авангард" и разместить на официальном сайте администрации города Тынды в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр
города Тынды
Е.П.ЧЕРЕНКОВ
Утверждена
постановлением
администрации
города Тынды
от 6 октября 2014 г. № 3704
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ТЫНДЫ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
I. Паспорт программы
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Эффективное управление расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы"
Основания для разработки программы
1. Постановление администрации города Тынды № 1337 от 7 мая 2014 года "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности".
2. Постановление администрации города Тынды № 1656 от 3 июня 2014 года "О порядке формирования проекта бюджета города Тынды на очередной финансовый год и плановый период".
3. Решение Тындинской городской Думы № 517 от 28 июня 2012 года "О бюджетном процессе в городе Тынде"
Координатор муниципальной программы
Администрация города Тынды
Координаторы подпрограммы
1. Администрация города Тынды.
2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды".
3. МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
Участники муниципальной программы
1. Администрация города Тынды.
2. МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды".
3. МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
Цели муниципальной программы
1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации города.
2. Способствовать повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций
Задачи муниципальной программы
1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в администрации города Тынды, выполнение общегосударственных вопросов.
2. Четкое определение сфер деятельности администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов.
3. Обеспечение и контроль социальных выплат граждан согласно нормативно-правовым актам.
4. Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды".
6. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
7. Обеспечить деятельность МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
8. Размещение информации и нормативно-правовых актов в средствах массовой информации
Перечень подпрограмм
1. Подпрограмма № 1 "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы".
2. Подпрограмма № 2 "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
3. Подпрограмма № 3 "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Общая сумма бюджетных ассигнований на период 2015 - 2017 годов составляет 330353,178 тыс. рублей:
2015 год - 111697,036 тыс. руб.;
2016 год - 108716,567 тыс. руб.;
2017 год - 109939,575 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации города Тынды
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Данная программа сформирована для эффективного управления расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления и учреждений по выполнению их функций.
Для реализации муниципальной программы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами администрации города, для этого потребуется повысить качество бюджетного процесса в администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, четко определить сферу деятельности администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно-правовых актов администрации города Тынды и представление НПА в средства массовой информации.
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые
конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация города Тынды.
Реализация мероприятий программы осуществляется администрацией города Тынды, МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды" и МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
Заказчик программы организует размещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации программы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков и этапов их реализации указаны в приложении № 1.
IV. Система программных мероприятий и их обоснование
Программные мероприятия взаимоувязаны в подпрограммы:
1. Подпрограмма № 1 "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы".
2. Подпрограмма № 2 "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".
3. Подпрограмма № 3 "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды".
Подпрограммы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму № 1 "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы" включены следующие мероприятия:
1. Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы.
1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
1.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
1.3. Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики.
1.5. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.
1.6. Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления.
1.7. Мероприятия в области коммунального хозяйства.
1.8. Организация и содержание мест захоронения.
1.9. Осуществление природоохранных мероприятий.
1.10. Пенсионное обеспечение.
1.11. Социальное обеспечение населения.
1.12. Мероприятия в области средств массовой информации.
1.13. Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг.
1.14. Сбор и удаление твердых отходов.
В основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наем жилых помещений в служебных командировках));
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы, услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.);
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информацион. обеспечение и т.д.;
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС, увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" включен только проезд, предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; перерасчет инвентаризационной стоимости строения.
В основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в области коммунального хозяйства" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий.
В основное мероприятие 1.8 "Организация и содержание мест захоронения" включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.9 "Осуществление природоохранных мероприятий" включены расходы на взаимодействие по профилактике и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.10 "Пенсионное обеспечение" включены расходы на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.11 "Социальное обеспечение населения" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий, семьям, имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.12 "Мероприятия в области средств массовой информации" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию нормативно-правовых актов.
В основное мероприятие 1.13 "Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплату коммунальных услуг, оплату работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплату прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
В основное мероприятие 1.14 "Сбор и удаление твердых отходов" включены расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
Подпрограмма № 2 "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" содержит основные мероприятия:
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
2.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
2.3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
2.4. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области.
Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень мероприятий в основном мероприятии 2.4:
1. Создание резерва финансовых средств, необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.
2. Создание резерва финансовых средств по пожарной безопасности.
3. Создание резерва финансовых средств по водным объектам.
4. Выделение финансовых резервов на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций;
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
Подпрограмма № 3 "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды" содержит основные мероприятия:
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
3.2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
В основное мероприятие 3.1 МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды" также включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда;
- приобретение работ, услуг;
- поступление нефинансовых активов;
- прочие расходы.
Реализацию вышеуказанных мероприятий необходимо будет осуществлять по следующим направлениям:
- внедрение программно-целевых принципов организации деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации города;
- применение в полном объеме всех норм бюджетного законодательства в части формирования трехлетнего бюджета;
- переход к утверждению "программного" бюджета;
- реформирование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего финансового контроля;
- совершенствование инструментов управления и контроля на всех стадиях осуществления муниципальных закупок.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы представлена в приложении № 2.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной программе включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 3.
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования программы составляет 330353,178 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 111697,036 тыс. руб.;
- 2016 - 108716,567 тыс. руб.;
- 2017 - 109939,575 тыс. руб.
Финансирование администрации города Тынды составляет 213255,018 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 71318,026 тыс. руб.;
- 2016 - 70591,197 тыс. руб.;
- 2017 - 71345,795 тыс. руб.
Финансирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" составляет 28658,610 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 10523,160 тыс. руб.;
- 2016 - 9333,520 тыс. руб.;
- 2017 - 8801,930 тыс. руб.
Финансирование МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды" составляет 88439,550 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 29855,850 тыс. руб.;
- 2016 - 28791,850 тыс. руб.;
- 2017 - 29791,850 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из городского бюджета представлена в приложении № 4.
VII. Планируемые показатели эффективности
муниципальной программы
Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспечить:
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач, поставленных перед администрацией города Тынды, МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" и МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды", в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и представление бюджетной отчетности исполнения бюджета администрации города и бухгалтерской отчетности муниципальных казенных учреждений.
4. Открытость и доступность информации о деятельности администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
VIII. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения поставленной ею цели необходимо учитывать возможные экономические, социальные и прочие риски.
К возможным внешним факторам, негативно влияющим на реализацию программы, относится отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий, предусмотренных программой.
Отсутствие или неполное финансирование мероприятий программы компенсируется через проведение мероприятий по корректировке сроков и сумм финансирования на последующие периоды реализации программы.
Подпрограмма № 1 "Эффективное управление расходами
администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы"
I. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
"Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы"
2.
Координатор подпрограммы
Администрация города Тынды
3.
Участник муниципальной подпрограммы
Администрация города Тынды
4.
Цели подпрограммы
1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета администрации города.
2. Способствовать повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению их функций
5.
Задачи муниципальной программы
1. Контроль эффективного расходования бюджетных средств в администрации города Тынды, выполнение общегосударственных вопросов.
2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органа местного самоуправления города.
3. Четкое определение сфер деятельности администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов.
4. Обеспечение и контроль социальных выплат граждан согласно нормативно-правовым актам.
5. Размещение информации и нормативно-правовых актов в средствах массовой информации
6.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
7.
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования за период 2015 - 2017 годов составляет 213255,018 тыс. руб.:
2015 год - 71318,026 тыс. руб.;
2016 год - 70591,197 тыс. руб.;
2017 год - 71345,795 тыс. руб.
8.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Высокое и надлежащее качество управления расходами администрации города Тынды
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы, основной задачей которой является повышение качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами является базовым условием для повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления.
Для реализации подпрограммы поставлены конкретные задачи, направленные на эффективное, сбалансированное управление расходами администрации города, для этого потребуется повысить качество бюджетного процесса в администрации города Тынды, создать условия для эффективного выполнения государственных полномочий органа местного самоуправления, четко определить сферу деятельности администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно-правовых актов администрации города Тынды и представление НПА в средства массовой информации.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация города Тынды.
Заказчик подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации подпрограммы, результатах мониторинга реализации подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия подпрограммы определены в приложении № 2 к муниципальной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий администрации города Тынды, определенных федеральным законодательством, законодательством Амурской области, Уставом города Тынды, решением Тындинской городской Думы.
В подпрограмму "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы" включены следующие мероприятия:
1. Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы.
1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления.
1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
1.3. Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением.
1.4. Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики.
1.5. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.
1.6. Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления.
1.7. Мероприятия в области коммунального хозяйства.
1.8. Организация и содержание мест захоронения.
1.9. Осуществление природоохранных мероприятий.
1.10. Пенсионное обеспечение.
1.11. Социальное обеспечение населения.
1.12. Мероприятия в области средств массовой информации.
1.13. Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг.
1.14. Сбор и удаление твердых отходов.
В основное мероприятие 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" включены расходы на:
- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наем жилых помещений в служебных командировках));
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы, услуги по содержанию имущества (ремонт копировальной и компьютерной техники, зарядка огнетушителей и т.д.); прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения квалификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и т.д.;
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС, увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие к компьютерной техники, канцелярские расходы);
- прочие расходы (налог на имущество).
В основное мероприятие 1.2 "Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей" включен только проезд, предоставляемый работникам в первый день второго года каждого двухлетнего рабочего периода.
В основное мероприятие 1.3 "Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением" включены следующие расходы: представительские расходы, прочие расходы (награды за заслуги перед городом); взносы на каждого жителя города в Совет муниципальных образований; перерасчет инвентаризационной стоимости строения.
В основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики" включены командировочные расходы.
В основное мероприятие 1.5 "Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства" включены расходы на создание цифрового картографического плана.
В основное мероприятие 1.6 "Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления" включены только расходы на оплату субсидии.
В основное мероприятие 1.7 "Мероприятия в области коммунального хозяйства" включены расходы на отпуск воды для нужд пожаротушения, ликвидацию аварий и стихийных бедствий.
В основное мероприятие 1.8 "Организация и содержание мест захоронения" включены расходы на содержание в чистоте кладбищ.
В основное мероприятие 1.9 "Осуществление природоохранных мероприятий" включены расходы на взаимодействие по профилактике и оказанию помощи по тушению лесных пожаров на территории города Тынды.
В основное мероприятие 1.10 "Пенсионное обеспечение" включены расходы на денежную выплату гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"; на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.11 "Социальное обеспечение населения" включены расходы на выплату социальной поддержки граждан отдельных категорий, семьям, имеющим детей-инвалидов.
В основное мероприятие 1.12 "Мероприятия в области средств массовой информации" включены расходы на оплату объявлений органа местного самоуправления на телевидении, публикацию НПА.
В основное мероприятие 1.13 "Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг" включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), оплату коммунальных услуг, оплату работ, услуг по содержанию имущества (уборка помещения) и оплату прочих работ и услуг (техническое обслуживание, автоматический контроль ОПС).
В основное мероприятие 1.14 "Сбор и удаление твердых отходов" включены расходы на выполнение работ по уборке мусора на территории города Тынды.
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 213255,018 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 71318,026 тыс. руб.;
- 2016 - 70591,197 тыс. руб.;
- 2017 - 71345,795 тыс. руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
VI. Планируемые показатели эффективности подпрограммы и
непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит обеспечить:
1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета администрации города Тынды в рамках муниципальных программ.
2. Оперативное исполнение задач, поставленных перед администрацией города Тынды, в рамках действующего бюджетного законодательства Российской Федерации.
3. Качественное формирование и представление бюджетной отчетности исполнения бюджета администрации города.
4. Открытость и доступность информации о деятельности администрации города Тынды по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 к данной подпрограмме.
Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы"
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
0,68
0,68
0,68
1.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
0,02
0,02
0,02
1.3.
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением
0,01
0,01
0,01
1.4.
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
0,01
0,01
0,01
1.5.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
0,07
0,07
0,07
1.6.
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления
0,06
0,06
0,06
1.7.
Мероприятия в области коммунального хозяйства
0,01
0,01
0,01
1.8.
Организация и содержание мест захоронения
0,02
0,02
0,02
1.9.
Осуществление природоохранных мероприятий
0,01
0,01
0,01
1.10.
Пенсионное обеспечение
0,03
0,03
0,03
1.11.
Социальное обеспечение населения
0,01
0,01
0,01
1.12.
Мероприятия в области средств массовой информации
0,04
0,04
0,04
1.13.
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг
0,01
0,01
0,01
1.14.
Сбор и удаление твердых отходов
0,02
0,02
0,02
Подпрограмма № 2 "Эффективное управление расходами
муниципального казенного учреждения "Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Тынды"
I. Паспорт подпрограммы
1.
Наименование подпрограммы
"Эффективное управление расходами муниципального казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
2.
Координатор подпрограммы
Администрация города Тынды
3.
Участник муниципальной подпрограммы
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
4.
Цели подпрограммы
Повысить эффективность бюджетных расходов на организацию и осуществление мероприятий по ГО и ЧС, обеспечить точность и качество исполнения бюджетной отчетности и планирования
5.
Задачи подпрограммы
1. Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды".
3. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
6.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2017 годы
7.
Объемы ассигнований городского бюджета подпрограммы
Общий объем финансирования за период 2015 - 2017 годов составляет 28658,610 тыс. рублей:
2015 год - 10523,160 тыс. руб.;
2016 год - 9333,520 тыс. руб.;
2017 год - 8801,930 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы в 2015 - 2017 гг. позволит:
повысить качество управления расходами и их планирования, при этом:
- повысить готовность органов управления, сил и средств ГЗ ТП РСЧС и оперативность их реагирования на угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
- повысить уровень подготовки населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- усилить пропаганду знаний и обучение населения безопасному поведению в экстремальных ситуациях, профилактика и предупреждение ЧС;
- воспитать у обучающейся молодежи активную жизненную позицию;
- увеличить количество обучения населения, не занятого в сфере производства, в учебно-консультационном пункте;
- повысить процент обеспеченности средствами защиты органов дыхания и медицинской защиты;
- предупредить утечку информации, составляющей государственную тайну, и претензий со стороны надзорных органов в сфере соблюдения государственной тайны
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важным условием устойчивого развития городского сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
В соответствии с действующим законодательством перед органами местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории города с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов.
В условиях реализации подпрограммы используются следующие термины и понятия:
- гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- защита населения в чрезвычайных ситуациях - совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации;
- безопасность населения в чрезвычайных ситуациях - состояние защищенности жизни и здоровья людей, их имущества и среды обитания человека от опасностей в чрезвычайных ситуациях;
- чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- ликвидация чрезвычайной ситуации - аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов;
- аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) - самостоятельные структуры, созданные на нештатной основе, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций;
- культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние организации человека, обеспечивающее определенный уровень его безопасной жизнедеятельности.
Для последовательного и планомерного решения задач и полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций разработана муниципальная подпрограмма. Подпрограмма направлена на проведение на территории города Тынды комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
III. Приоритеты государственной и муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи
и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком и координатором подпрограммы является администрация города Тынды. Организацию, мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение подпрограммы из бюджета администрации города Тынды, осуществляет бухгалтерия администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды".
Заказчик подпрограммы организует размещение на официальном сайте текста подпрограммы, нормативных правовых актов по управлению реализацией подпрограммы и контролю за ходом выполнения подпрограммных мероприятий, а также информации о ходе реализации подпрограммы, подпрограммных мероприятиях на год, фактическом финансировании подпрограммы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финансирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения подпрограммных мероприятий, конкурсах на участие в реализации подпрограммы, результатах мониторинга реализации подпрограммы, об оценке достижения целевых индикаторов и показателей.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Тынды с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций федеральным законодательством.
Перечень основных мероприятий:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
3. Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.
4. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств, а также снижение затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия подпрограммы определены в приложении № 2 к муниципальной программе.
V. Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
В состав мер правового регулирования по муниципальной подпрограмме включаются меры правового регулирования, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной подпрограммы, обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной подпрограммы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач.
VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Данная программа финансируется из местного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28658,610 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 10523,160 тыс. руб.;
- 2016 - 9333,520 тыс. руб.;
- 2017 - 8801,930 тыс. руб.
Информация об объемах средств на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
VII. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты
основных мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 к данной подпрограмме.
Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды" на 2015 - 2017 годы"
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,6
0,6
0,6
1.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
0,05
0,05
0,05
1.3.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
0,1
0,1
0,1
1.4.
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области
0,25
0,25
0,25
Подпрограмма № 3 "Эффективное управление расходами
муниципального казенного учреждения "Дирекция
транспорта и обслуживания администрации
г. Тынды"
I. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
"Эффективное управление расходами муниципального казенного учреждения "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды"
Координатор подпрограммы
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды"
Участник подпрограммы
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды"
Цель подпрограммы
Повысить эффективность бюджетных расходов на обеспечение деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды"
Задачи подпрограммы
1. Обеспечить содержание аппарата управления МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
2. Обеспечить деятельность МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
3. Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов для осуществления деятельности по уборке помещений и прилегающей территории администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов администрации города и подведомственных им учреждений, обслуживанию администрации города Тынды автомобильным пассажирским и грузовым транспортом
Этапы и сроки реализации подпрограммы в целом и в разрезе основных мероприятий
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с расшифровкой по годам реализации)
Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015 - 2017 годов составит 88439,550 тыс. рублей:
- 2015 - 29855,850 тыс. руб.;
- 2016 - 28791,850 тыс. руб.;
- 2017 - 29791,850 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Повышение качества управления расходами и их минимизирование
II. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Данная подпрограмма сформирована для эффективного управления расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды", основными задачами которой являются содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения.
В связи с передачей административного здания на баланс в оперативное управление МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды" возникла необходимость в материальных затратах на проведение капитального ремонта отдела архитектуры, 1 этажа КУМИ, кабинетов 2 этажа администрации г. Тынды. А также для поддержания технического состояния здания необходимы затраты на приобретение ламп, стартеров, светильников и др.
Здание администрации города Тынды является стратегическим объектом, которое нуждается в постоянной охране. Необходима установка 8 камер внутреннего наблюдения.
Автомобильный парк содержит 4 автомобиля, которые регулярно совершают поездки на дальние расстояния. В связи с этим возникает необходимость в периодическом ремонте и приобретении запчастей.
Для уборки административных зданий и прилегающих к ним территорий возникает необходимость в приобретении моющих средств и технического и хозяйственного инвентаря.
Подпрограмма рассчитана на создание благоприятных условий для деятельности МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Заказчиком подпрограммы является администрация города Тынды.
Организацию, координацию, мониторинг и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды". Контроль эффективности и целевого использования средств, направленных на исполнение подпрограммы из бюджета администрации города Тынды, осуществляет финансово-бюджетный отдел администрации города Тынды.
Ответственным исполнителем подпрограммы является МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
По истечении срока действия подпрограммы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды" должно внести предложения о необходимости разработки новой подпрограммы.
Конечным результатом подпрограммы являются:
- повышение эффективности работы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды" для решения задач по обеспечению потребностей в пассажирских и грузовых перевозках и санитарного содержания помещений и прилегающей территории администрации города Тынды, отраслевых (функциональных) органов администрации города и подведомственных им учреждений;
- повышение качества бюджетного планирования и точность исполнения бюджетной отчетности.
IV. Описание системы основных мероприятий
Мероприятия подпрограммы разработаны исходя из возможности решения поставленных задач с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование подпрограммы, и полномочий, закрепленных за МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды".
Перечень основных мероприятий:
1. Содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения. В расходы МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды" входят:
- оплата труда работников МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды" и начисления;
- командировочные расходы;
- расходы на коммунальные услуги;
- услуги связи;
- содержание имущества;
- хозяйственные расходы;
- расходы на закупку ГСМ, запчастей.
2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей.
Таким образом, комплекс мероприятий имеет конечной целью минимизировать риски, способствует снижению затрат на осуществление этих мероприятий.
Мероприятия подпрограммы определены в приложении № 2 к муниципальной программе.
V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств городского бюджета
Данная подпрограмма финансируется из местного бюджета города Тынды. Общий объем финансирования на 2015 - 2017 годы составляет 88439,550 тыс. рублей, в том числе:
- 2015 - 29855,850 тыс. руб.;
- 2016 - 28791,850 тыс. руб.;
- 2017 - 29791,850 тыс. руб.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из городского бюджета представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
VI. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы
В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 к данной подпрограмме.
Коэффициенты значимости показателей
Таблица № 1
N
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 г.
2016 г.
2017 г.
...
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1
1
1
1
1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации г. Тынды"
0,9
0,9
0,9
2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
0,1
0,1
0,1
Приложение № 1
к муниципальной программе
ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Формулировка решаемой проблемы
Наименование задачи муниципальной подпрограммы
Наименование основных мероприятий, направленных на решение задачи
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Ожидаемый конечный результат подпрограммы (основных мероприятий)
Качественная характеристика
Количественная оценка
1
2
3
4
5
6
7
1.
Наличие неэффективных расходов
Повышение качества управления расходами в администрации города Тынды, выполнение общегосударственных вопросов
Содержание аппарата управления администрации города Тынды, реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением
2015 - 2017
Своевременное представление отчетности, информации
100% выплаты
2.
Недостаточный уровень материально-технического обеспечения
Четкое определение сфер деятельности администрации города Тынды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов
Мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства, мероприятия в области коммунального хозяйства, осуществление природоохранных мероприятий
2015 - 2017
Оплата по предъявленным счетам, актам, справкам
Оплата по предъявляемой потребности
3.
Отсутствие информации о социальных выплатах
Обеспечение и контроль социальных выплат гражданам согласно нормативно-правовым актам
Пенсионное обеспечение, социальное обеспечение населения
2015 - 2017
Отсутствие задолженности по соц. выплатам
Выплаты по представлению справок, распоряжений
4.
Низкий уровень консультационно-информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Размещение информации и нормативно-правовых актов в средствах массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
2015 - 2017
Представление сведений в средства массовой информации
100%, по предъявленным счетам
5.
Недостаточное обеспечение населения и НАСФ, участвующих в РСЧС
Реализовать систему мер по подготовке населения и специалистов в области гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Создать, обновить и пополнить резерв материальных ресурсов в области гражданской обороны и для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Создание резерва финансовых средств, необходимых для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города, повышения уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций:
- проведение аварийно-спасательных работ;
- оказание гражданам временной материальной помощи;
- развертывание временных пунктов
2015 - 2017
Обеспечить защиту и безопасность населения, НАСФ, участвующих в ликвидации ЧС; предусмотреть меры по проведению аварийно-спасательных работ, оказанию материальной помощи населению
Развертывание не менее 2 пунктов оказания помощи при ЧС
6.
Неполная укомплектованность рабочих мест управления и ЕДДС; неосведомленность населения по безопасности по ГО и при ЧС на водных объектах и при пожарах
Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Выделение финансовых средств на:
- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций;
- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- мероприятия по пожарной безопасности;
- мероприятия по безопасности на водных объектах;
- содержание аппарата управления и обеспечение деятельности муниципального учреждения
2015 - 2017
Обеспечить содержание и стабильное функционирование МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
Проведение 2 конкурсов по ГО.
Закупка СИЗ в количестве 100 шт. каждого наименования.
Оплата услуг и работ.
Изготовление стендов в количестве 13 шт. на водные объекты и в количестве 10 шт. на противопожарные мероприятия
Приложение № 2
к муниципальной программе
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Базисный год
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015 год
2016 год
2017 год
1.
МП "Эффективное управление расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы"
2015
2017
Администрация города Тынды
тыс. руб.
111697,036
108716,567
109939,575
1.1.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы"
Отдел бухгалтерии администрации города Тынды
тыс. руб.
71318,026
70591,197
71345,795
1.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
тыс. руб.
48680,232
48598,147
48598,147
48598,147
1,00
1.1.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
тыс. руб.
935,000
1170,000
1170,000
1170,000
1,25
1.1.3.
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением
тыс. руб.
7639,284
891,036
449,200
449,200
0,06
1.1.4.
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
тыс. руб.
45,000
110,000
95,000
95,000
2,11
1.1.5.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
тыс. руб.
5873,894
5000,000
5000,000
5000,000
0,85
1.1.6.
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления
тыс. руб.
1500,000
4772,666
4851,048
5605,646
3,74
1.1.7.
Мероприятия в области коммунального хозяйства
тыс. руб.
35,000
35,000
35,000
35,000
1,00
1.1.8.
Организация и содержание мест захоронения
тыс. руб.
200,000
1145,428
1145,428
1145,428
5,73
1.1.9.
Осуществление природоохранных мероприятий
тыс. руб.
59,709
60,000
60,000
60,000
1,00
1.1.10.
Пенсионное обеспечение
тыс. руб.
3475,125
3606,264
3606,264
3606,264
1,04
1.1.11.
Социальное обеспечение населения
тыс. руб.
506,930
481,110
481,110
481,110
0,95
1.1.12.
Мероприятия в области средств массовой информации
тыс. руб.
2800,000
4198,375
3850,000
3850,000
1,38
1.1.13.
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг
тыс. руб.
450,000
450,000
450,000
450,000
1,00
1.1.14.
Сбор и удаление твердых отходов
тыс. руб.
804,256
800,000
800,000
800,000
0,99
1.2.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
тыс. руб.
10523,160
9333,520
8801,930
1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
тыс. руб.
6900,000
7889,940
7909,920
7709,930
1,12
1.2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
тыс. руб.
120,000
900,000
900,000
900,000
7,50
1.2.3.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
тыс. руб.
10019,840
1633,220
423,600
92,000
0,01
1.2.4.
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области
тыс. руб.
100,000
100,000
100,000
100,000
1,00
1.3.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
тыс. руб.
29855,850
28791,850
29791,850
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
тыс. руб.
21514,730
28735,850
27671,850
28671,850
1,33
1.3.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
тыс. руб.
89,000
1120,000
1120,000
1120,000
12,58
Приложение № 3
к муниципальной программе
МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения (наименование) нормативного правового акта
Координатор муниципальной подпрограммы
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
1.
Постановление мэра города Тынды от 15 декабря 2005 г. № 2012
"Об оплате труда работников, осуществляющих техническое и хозяйственное обеспечение деятельности муниципалитета г. Тынды и иных органов местного самоуправления г. Тынды"
Администрация города Тынды
2015 - 2017
2.
Постановление мэра города Тынды от 3 июля 2007 г. № 1226
"Об утверждении Положения о дополнительных выплатах муниципальным служащим исполнительно-распорядительного органа и иных органов местного самоуправления г. Тынды"
Администрация города Тынды
2015 - 2017
мэра города Тынды от 02.03.2010 № 424 называется "Об утверждении Порядка
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых
из бюджета города Тынды, и неработающих членов их семей", а не "Об утверждении
Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых
из бюджета города Тынды, и неработающих членов их семей".
------------------------------------------------------------------
3.
Постановление мэра города Тынды от 2 марта 2010 г. № 424
"Об утверждении Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Тынды, и неработающих членов их семей"
Администрация города Тынды
2015 - 2017
4.
Постановление мэра города Тынды от 5 декабря 2008 г. № 2504
"Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты, перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципальной службы и выборному должностному лицу муниципального образования города Тынды"
Администрация города Тынды
2015 - 2017
5.
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ
"О гражданской обороне"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
6.
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794
"О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
7.
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547
"О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
8.
Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841
"Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
9.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340
"О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
10.
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
МКУ "Управление ГОЧС г. Тынды"
2015 - 2017
Приложение № 4
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Координатор муниципальной
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
РЗ ПР
ЦСР
ВР
Всего
2015 год
2016 год
2017 год
1.
МП "Эффективное управление расходами администрации города Тынды и подведомственных учреждений на 2015 - 2017 годы"
Администрация города Тынды
222
330353,178
111697,036
108716,567
109939,575
1.1.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами администрации города Тынды на 2015 - 2017 годы"
Отдел бухгалтерии администрации города Тынды
222
213255,018
71318,026
70591,197
71345,795
1.1.1.
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
222
0104
145794,441
48598,147
48598,147
48598,147
222
0104
121
127658,568
42552,856
42552,856
42552,856
222
0104
122
1318,020
439,340
439,340
439,340
222
0104
244
15094,593
5031,531
5031,531
5031,531
222
0104
851
1723,260
574,420
574,420
574,420
1.1.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
222
0104
122
3510,000
1170,000
1170,000
1170,000
1.1.3.
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением
222
0113
1789,436
891,036
449,200
449,200
1.1.3.1.
Представительские расходы
222
0113
290
750,000
250,000
250,000
250,000
1.1.3.2.
Единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин города Тынды" и при награждении знаком отличия "За заслуги перед городом Тындой"
222
0113
321
180,000
60,000
60,000
60,000
1.1.3.3.
Прочие расходы по выполнению функций органами местного самоуправления (в т.ч. проведение экспертиз, оплата госпошлин по искам, предъявленным к муниципальному образованию г. Тынды, и т.д.)
222
0113
244
417,600
139,200
139,200
139,200
222
0113
831
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.3.4.
Проведение перерасчета инвентаризационной стоимости строений, помещений, сооружений, находящихся в собственности физ. лиц и поставленных на тех. учет на территории г. Тынды
222
0113
810
441,836
441,836
0,000
0,000
1.1.3.5.
Расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных средств, предъявленных муниципальной казне города Тынды Амурской области
222
0113
831
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1.4.
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики
222
0204
122
300,000
110,000
95,000
95,000
1.1.5.
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
222
0412
244
15000,000
5000,000
5000,000
5000,000
1.1.6.
Субсидия на покрытие убытков по услугам городской бани, оказываемым населению, возникающих в результате регулирования цен на услуги бани органами местного самоуправления
222
0502
810
15229,360
4772,666
4851,048
5605,646
1.1.7.
Мероприятия в области коммунального хозяйства
222
0502
244
105,000
35,000
35,000
35,000
1.1.8.
Организация и содержание мест захоронения
222
0503
244
3436,284
1145,428
1145,428
1145,428
1.1.9.
Осуществление природоохранных мероприятий
222
0603
244
180,000
60,000
60,000
60,000
1.1.10.
Пенсионное обеспечение
222
1000
10818,792
3606,264
3606,264
3606,264
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет
222
1001
244
137,205
45,735
45,735
45,735
222
1001
321
9146,907
3048,969
3048,969
3048,969
Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тынды"
222
1001
244
22,680
7,560
7,560
7,560
222
1001
314
1512,000
504,000
504,000
504,000
1.1.11.
Социальное обеспечение населения
222
1003
244
1443,330
481,110
481,110
481,110
1.1.11.1.
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов
222
1003
244
21,330
7,110
7,110
7,110
222
1003
313
1422,000
474,000
474,000
474,000
1.1.12.
Мероприятия в области средств массовой информации
222
1200
11898,375
4198,375
3850,000
3850,000
1.1.12.1.
Объявления органа местного самоуправления на ТВ
222
1201
244
1102,625
402,625
350,000
350,000
1.1.12.2.
Публикация НПА и объявлений
222
1202
244
10795,750
3795,750
3500,000
3500,000
1.1.13.
Содержание помещения МФЦ, оплата услуг связи, Интернет, коммунальных услуг
222
0113
244
1350,000
450,000
450,000
450,000
1.1.14.
Сбор и удаление твердых отходов
222
0602
244
2400,000
800,000
800,000
800,000
1.2.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тынды"
28658,610
10523,160
9333,520
8801,930
1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
222
0309
23509,790
7889,940
7909,920
7709,930
222
0309
111
16796,730
5598,910
5598,910
5598,910
222
0309
112
1140,000
380,000
380,000
380,000
222
0309
244
5467,230
1875,740
1895,740
1695,750
222
0309
851
38,260
12,760
12,750
12,750
222
0309
852
67,570
22,530
22,520
22,520
1.2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
222
0309
112
2700,000
900,000
900,000
900,000
1.2.3.
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
222
0309
244
2148,820
1633,220
423,600
92,000
1.2.4.
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Амурской области
222
0309
112
300,000
100,000
100,000
100,000
1.3.
Подпрограмма "Эффективное управление расходами МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
МКУ "Дирекция транспорта и обслуживания администрации города Тынды"
222
0113
88439,550
29855,850
28791,850
29791,850
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
222
0113
85079,550
28735,850
27671,850
28671,850
222
0113
111
39762,300
13254,100
13254,100
13254,100
222
0113
112
1878,000
626,000
626,000
626,000
222
0113
244
40046,250
13724,750
12660,750
13660,750
222
0113
851
3288,000
1096,000
1096,000
1096,000
222
0113
852
105,000
35,000
35,000
35,000
1.3.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и возмещение расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей
222
0113
112
3360,000
1120,000
1120,000
1120,000
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова